这个需要分两种情况处理。如果是小规模纳税人，发生支出的时候：
借：管理费用，
贷：银行存款。
实际抵扣的时候：
借：应交税费—应交增值税，
贷：管理费用。
如果是一般纳税人，发生支出的时候：
借：管理费用，
贷：银行存款。
实际抵扣的时候：
借：应交税费—应交增值税（减免税款），
贷：管理费用。
出口企业增值税税负率计算公式
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