月末，企业需要将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目，其分录为，
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税。
企业缴纳上月应纳税额时，
借：应交税费—未交增值税，
贷：银行存款。
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