企业如果上月有多计提企业所得税的，企业冲回时做相反的分录即可，
1、企业正常计提时，做如下分录，
借：所得税费用，
贷：应交税费—应交企业所得税。
2、冲减多计提的部分时，做如下分录，
借：应交税费—应交企业所得税，
贷：所得税费用。
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