缴纳上月增值税和所得税会计分录，
上月计提的时候，
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，
贷：应交税费-未交增值税，
借：所得税费用，
贷：应交税费-企业所得税，
缴纳上月增值税和所得税会计分录，
借：应交税费-未交增值税，
借：应交税费-企业所得税，
贷：银行存款。
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