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多开的发票怎么记账？

巴适财经••理财•阅读 7

对于多开的发票，要正确做账，首先需要判断发票的类型。这可以根据发票的内容来确定，比如购买的产品类型、购买的数量等。接下来，进行发票审核。按照发票上的发票号码、**码、税务机关代码、开票日期、购买人或单位名称以及购买产品数量、单价、金额等信息，逐一进行审核。确认各项信息无误后，再将发票记录到账务系统中。**，需要核对发票金额，并将金额登记至账务系统，从而完成多开发票的账务处理。
拓展知识：在多开的发票审核过程中，还需要准备其他证据来证明发票的真实性。例如，业务使用的合同和单据、收入凭证、付款凭证、结算单据以及采购单据等。这些凭证的排列顺序必须与发票信息相符，这样可以更好地证明发票的真实性。
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